Проведение корректировочного счета-фактуры в 1С

NDS Reklama Image
Добрый день! Подскажите, пожалуйста,как правильно поступить в данной ситуации.
Контрагент в марте 2014 года предоставил следующие документы:
акт 326 от 31.03.2014 сумма 23662,61
с-ф 326 от 31.03.2014 сумма 23662,61
В базе 1С так и провели.

Затем обнаружилось, что некоторые услуги они забыли выставить и предоставили в апреле следующие документы
акт 326 от 30.04.2014 за март на сумму 41661,27
с-ф 326 от 31.03.2014
КСФ 887 (к с-ф 326) от 30.04.2014 на сумму 17998,66
В базе 1С к предыдущему документу завели корректировку, провели по сумме 41661,27 

Через некоторое время этот контрагент опять предоставил документы за март (акт и КСФ)
В базе провели новый документ на сумму 6827,29
акт 326 от 30.06.2014 за март  сумма 48387,19
с-ф 887 от 30.04.2014 (которую я так и не нашла)
КСФ 360 (к с-ф 887) от 30.06.2014 на сумму 6827,29 

Куратор сделал замечание, что исправлять КСФ другим КСФ нельзя. 
Нужно ли мне два последних документа в базе сторнировать и вместо них заводить новый документ полученный на сумму двух увеличений по КСФ 24825,95? Может нужно предпринять какое-то другое решение?
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page